Módulo gestión de turnos:
Permite:
º gestionar integralmente las agendas de los recursos de la institución, sean profesionales o aparatos,
º planificar la demanda de turnos a partir de las agendas de los recursos,
º asignar turnos a petición de los pacientes, sea en forma personal o por medio de una central de turnos.
º administrar los turnos asignados para modificaciones y estadísticas.
AGENDAS
Permiten configurar prácticamente todas las variantes de la realidad operativa, por ejemplo: por sede o filial; con equipos médicos de apoyo (caso de requerir anestesista u otras especialidades); inclusiones y exclusiones; con vencimiento o indefinida; días, horas y frecuencias; licencias fijas y temporales; horarios de reserva por motivos especiales; prestaciones médicas por grupo o individuales; tiempo adicional por contrastes o causas especiales, y otros parámetros que se definen en forma global o particular.
La configuración y preparación de cada agenda de un recurso se realiza en pocos minutos, con una interfaz gráfica intuitiva y referencias de colores.
Es posible reprogramar la agenda con anticipación para que automáticamente se visualice en las pantallas de turnos la disponibilidad distinta a partir de la fecha futura marcada.
Cada profesional o aparato puede configurarse en la agenda con un conjunto diferente de códigos de prestaciones y/o región de cada prestación u horarios de atención por código, aún dentro de una misma especialidad.
Las agendas toman información de numerosas tablas, por ejemplo: profesionales, aparatos, salas, especialidades, nomencladores, sedes, combos, preparaciones médicas, etc.
Combos:
Al admitir turnos múltiples, que suelen llegar a un 17% de la totalidad de los turnos solicitados, y para ganar tiempo en la disposición y selección de las opciones de los mismos, el módulo acepta la predefinición de "combos" con las prestaciones que más frecuentemente se solicitan en forma concurrente.
Por ejemplo: una mamografía/senografía + una ecografía mamaria uni o bilateral.
De esta forma, el sistema resolverá automáticamente las opciones de turnos que hay considerando las agendas de los recursos que están habilitados para esos códigos e, incluso, el tiempo de traslado entre los servicios de ecografía y de mamografía. Esas opciones se presentan a los operadores de turnos directamente en su pantalla.
ASIGNACIÓN DE TURNOS
En la central de turnos los operadores no deben apelar a la memoria ya que la elección de la agenda es automática a partir de la selección del código de prestación de la orden del paciente, y si corresponde, la región, la condición clínica, si requiere o no equipo médico de apoyo y si lleva o no un "set" de medicamentos. Informa el importe que está a cargo del paciente y de la entidad según el convenio.
Con la sola presión de un botón del formulario, se despliegan las agendas de recursos que satisfacen las condiciones ingresadas, con lo que resta al operador simplemente seleccionar una o más de las agendas, ya que el sistema admite turnos múltiples.
Los datos de la entidad de cobertura del paciente y los del paciente se toman de las listas desplegables que suministra el formulario para a ese efecto. Puede buscarse por nombre, número y tipo de documento, fecha te nacimiento, etc.
Opcionalmente, puede imprimirse un comprobante del turno asignado si fuese necesario.
Desde el menú de turnos también accede a las funciones de edición de los asignados para consulta o modificación, así como la anulación si corresponde.
REPORTES Y ESTADÍSTICAS
Se suministra una amplia disponibilidad de obtener reportes de la gestión, por distintos criterios de búsqueda y por pantalla o impresora.
También dispone de opciones estadísticas relativas a la cuantificación de turnos en períodos configurables por limitadores, incluyendo asignación por operador.
Si se ha configurado un límite aceptable de días de espera en la agenda de un recurso, el sistema calcula para cada uno, en virtud de la disponibilidad de turnos, si se están asignado en tiempo menor, igual o mayor al definido como límite crítico. Este resultado se consulta en una pantalla de detalle del recurso, el primer día de turno disponible y los días de espera actuales.
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Módulo recepción de pacientes ambulatorios
RECEPCIÓN
Admite todas las funciones de registro y consultas de los pacientes ambulatorios, tanto para consultorios externos como servicios de análisis y diagnóstico.
Las facilidades al momento de la recepción son, entre otras:
º Carga automática de los datos del turno si el paciente dispone de uno para la fecha, evitando ingreso duplicado.
º Informe del estado de deuda del paciente.
º Visualización de las normas operativas de la cobertura médica y plan del paciente.
º Registro de los datos del médico solicitante.
º Cálculo del importe que debe abonar el paciente.
º Autorización "on line" de OSDE-Activia u otros pagadores que disponen de esa facilidad.
º Información de la fecha para retirar el informe médico.
º Emisión de la factura de venta, si debe abonar el paciente.
La recepción registrada completa genera un documento denominado "Orden de Prestación Interna" u OPI, que sigue un circuito administrativo hasta llegar a facturación para su proceso específico.
En todo momento el módulo ofrece facilidades para la consulta de las órdenes, su edición y modificación, la anulación o transferencia a facturación, la impresión de reportes de consulta y estadísticos. Cada orden puede seguirse detalladamente a través de los cambios de estado que le asigna el sistema en su tránsito por las instancias del circuito definido por la empresa.
CAJAS
Es posible configurar que cada puesto de recepción actúe como caja de cobranza a los pacientes que deben abonar un importe, o que se defina una caja central en cada recepción o sede de la empresa.
En cualquier opción que se aplique, el puesto de caja permite la gestión integral de cobranza, emisión de comprobantes de venta y devolución o reintegro, consultas detalladas y el cierre de la caja para rendirla en el sector de tesorería o el que se defina al efecto.
En cualquier momento de las operaciones el cajero puede hacer arqueos para control propio o a pedido de responsables de la empresa, tanto por pantalla como con listados impresos de auditoría. Cada operación de control o rendición se discrimina por efectivo, valores al cobro y cupones de tarjetas de crédito y débito.
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Módulo informes médicos
La característica principal del módulo es el logro de un automatismo amplio para ahorrar tiempo de elaboración de informes.
El módulo interactúa con el de recepción para llevar un detallado control relacionado con el número de orden de origen y los datos registrados. Así, salvo que el operador de informes desee modificar algo, en la pantalla ya se disponen los datos del paciente y se marca como informante el médico que coincide con el ejecutante, ya generado en la recepción.
La configuración del informe se hace rápidamente seleccionando títulos y textos, que pueden ser varios por cada documento, de acuerdo con la cantidad de prácticas que contiene.
El módulo usa el Microsoft Wordâ como procesador de textos, por lo que la libertad de dar formato, agregar o quitar texto es casi ilimitada.
Una vez que se ha hecho el armado del contenido del informe, sólo queda presionar un botón para que automáticamente quede formateado según la plantilla predefinida para el servicio que se aplique.
Hay una instancia de "confirmación", que usualmente se ejecuta al finalizar el control de compaginado, que hace que no pueda modificarse ni borrarse más el informe grabado. Esta medida de seguridad puede ser configurada según la modalidad operativa de cada empresa.
Tiene amplias facilidades de búsqueda de informes, recuperación, modificación (siempre que no esté confirmado), control y estadística. Los controles permiten conocer qué OPI aún no tiene confeccionado su informe, los informes que fueron entregados y aquellos que deben ser entregados por correo privado.
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Módulo facturación
Se distinguen dos versiones: para establecimientos con atención ambulatoria exclusivamente y los que incluyen internación (la segunda, no disponible aún).
Hay una característica que sobresale en el diseño: la de administrar un conjunto de tablas que permiten configurar prácticamente cualquier tipo de convenio del mercado nacional y la capacidad de interactuar con las prácticas , los valores y los medicamentos.
Del mismo modo, la filosofía de trabajo se asienta en el procesamiento de las órdenes de prestación derivadas de la recepción de pacientes, con la capacidad de hacerlo una por una o en lotes conformados por distintos criterios de selección.
Este esquema de "loteo" es el mismo que se hace automáticamente para facturar, a partir de parámetros que se definen en la implementación de cada entidad pagadora de cobertura. En cada instancia está la posibilidad de editar, consultar, listar y controlar una o más órdenes de una o más entidades para hacer auditorías o modificaciones, incluyendo devoluciones a recepción de pacientes.
Coexiste con las funciones de análisis de débitos, a partir de cuyos resultados puede refacturarse sin necesidad de recargar las órdenes de prestación y hacerse el seguimiento de los débitos. La emisión de notas de crédito es automática desde la función de débitos.
El proceso de facturación actualiza el libro IVA Ventas según las normas vigentes de la AFIP. Las facturas, notas de débito y de crédito pueden ser impresas con posterioridad al momento de la carga y generación en el sistema.
Se generan en forma automática los soportes en formato ASCII que exigen los pagadores responsables de la cobertura médica.
Los datos del proceso pueden exportarse a planillas Excel para realizar procesos adicionales a los que suministran las propias funciones estadísticas del módulo.
Principales tablas:
º Contratos: admite definir el formato de la presentación de las rendiciones de prestaciones, los planes de cobertura, los coseguros, las bonificaciones o incrementos y las urgencias. Todo puede hacerse separadamente por honorarios, gastos, medicamentos, contrastes y descartables.
º Unidades arancelarias: se definen para cada convenio sea para gastos u honorarios, con valores vigentes e históricos.
º Nomencladores: acepta códigos numéricos y alfanuméricos, con la facilidad de establecer precios y códigos especiales para cada cliente, que el sistema traduce automáticamente a los del nomenclador. Pueden estructurarse módulos de prestaciones y asociar medicamentos a las prestaciones para su aplicación específica.
º Medicamentos: ilimitada capacidad de definir e ingresar precios de medicamentos, descartables, prótesis y ortesis, contrastes. Mantiene precio vigente e histórico.
º "Set" de medicamentos: habilita la asociación de grupos particulares de contrastes o medicamentos a prestaciones ambulatorias para su facturación conjunta y automática.
º Reporte S.I.Ap.-Ventas para la liquidación del IVA
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Módulo cobranza
Toma los datos generados en el proceso de facturación para habilitar la gestión integral de la cobranza de las cuentas por cobrar resultantes.
Las funciones más significativas son:
º Resumen de cuenta de cada cliente, detallado y aplicado.
º Definición de comprobantes especiales de ventas.
º Agenda de reclamos con vencimientos. Reportes de reclamos realizados, cobranzas realizadas y a realizar.
º Control de cobranzas realizadas.
º Composición de deuda. Registro de la cobranza con detalle de valores recibidos.
º Registro de retenciones impositivas.
º Administración de talonarios de recibos.
º Cobradores.
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Módulo liquidación de honorarios
En general, los contratos con los médicos y/o los servicios para la liquidación de sus honorarios están sujetos a los indicadores de producción, reflejados en la facturación mensual. Este módulo toma esos resultados y los traduce en liquidaciones detalladas a partir de los convenios formalizados.
La configuración del contrato admite la fijación de diversas combinaciones de parámetros de medida y producción, por ejemplo: valor fijo o porcentual sobre lo facturado y, a su vez, con la posibilidad de aplicarlos a un código o grupo de códigos de prestaciones, establecer número mínimo de actos y sus combinaciones.
Permite administrar comisiones que se apliquen bajo ciertos acuerdos.
El módulo toma en cuenta si la factura se ha cobrado o está pendiente, si es una condición para cerrar la liquidación.
Se genera una cuenta corriente por cada contrato, donde se registran las liquidaciones y los pagos efectuados a los profesionales y/o servicios.
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Módulo tesorería
Cada función propia de la Tesorería está prevista en este módulo, tanto las de configuración o parametrización de formularios, bancos y chequeras como las de registro de ingresos y egresos de fondos.
Las destacables, entre otras funciones, son:
º Definición y gestión de cajas de efectivo, valores y cupones.
º Administración de bancos, sucursales y chequeras de contado y diferido.
º 
Impresión de cheques.
º Órdenes de ingreso y de egreso.
º Subdiarios.
º Gestión de cheques de terceros.
º Rendición de cobranzas de pacientes.
º Administración de fondos fijos.
º Conciliación de cuentas bancarias.
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Módulo compras
En estrecha relación con el archivo de proveedores y el módulo de stock, la gestión de compras se integra completamente en un modo interactivo que es posible auditar paso a paso en cualquier etapa del trámite.
Los proveedores pueden ser identificados con todos los detalles y, adicionalmente, configurarse cada uno en lo que hace a los impuestos, retenciones, exenciones, contribuciones y percepciones que se practican, los productos que están en condiciones de suministrar y la actividad que desarrollan.
A partir de esta base, la gestión de compras dispone de un alto grado de automatismo en el circuito desde el pedido de reposición o solicitud de compra hasta la disponibilidad de los elementos adquiridos.
Las actividades nacen con los pedidos de reposición que no tienen stock suficiente o solicitudes de compra (productos fuera de inventario) que realiza el personal autorizado para ello en la empresa.
El responsable de las compras puede auditar cada transacción y decidir si compra todo o parte de lo pendiente, emitiendo una o más órdenes de compra ante las opciones de artículos, proveedores y condiciones que le suministra el sistema para su elección.
Igualmente, la compra puede hacerse desde órdenes abiertas, productos que estén con stock por debajo del punto mínimo, solicitudes de compra o por iniciativa propia.
Una característica de gran ventaja del módulo es que permite hacer una auditoría detallada del circuito y la relación de todos los documentos que pueden intervenir, permitiendo visualizar la secuencia y la identificación del número de comprobante. A partir de esta información puede tenerse un panorama completo de los trámites y también acceder, de ser necesario, a cada comprobante individual para consulta o modificación.
Los pedidos de presupuesto puede se efectuados puntualmente o en forma automática si así se ha definido previamente para un producto. Pueden administrarse completamente al igual que las cotizaciones remitidas por los proveedores.
Reporte S.I.Ap.-Compras para la liquidación del IVA.
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Módulo pagos
Suministra los medios para la gestión de los pagos a proveedores y las cuentas corrientes por pagar.
Las transacciones de los módulos de compras y tesorería generan automáticamente los movimientos correspondientes en los módulos de stock, por el ingreso de productos desde su recepción, y los de devengamiento de deuda por el ingreso de las facturas resultantes.
A partir de estos movimientos, pueden emitirse órdenes de pago para cancelar parcialmente o totalmente uno o más comprobantes de pago o de cancelación de deuda. Se realiza el cálculo automático de retenciones según corresponda al proveedor.
El sistema brinda todas las facilidades propias de la integración, como la búsqueda automática de las facturas pendientes de pago, su vencimiento y monto, así como la visualización del registro histórico inmediato anterior en los pagos realizados para el proveedor que se ha seleccionado.
Es posible predefinir por parámetros los niveles de autorización que la empresa requiere según su estructura y política al respecto.
Igualmente, pueden definirse y administrarse comprobantes extra de proveedores con el fin de disponer de ajustes diferentes a los clásicos para gestionar las cuentas corrientes por pagar.
Desde este módulo también se cumple el pago de honorarios médicos, vinculado con el módulo de igual nombre.
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Módulo stock
Dispone de una gran versatilidad para administrar los ingresos, egresos y stocks de medicamentos, descartables y todos los demás productos de inventario en los depósitos de la empresa.
Precisamente, la base de productos es el elemento vertebral del módulo, a partir de la definición de características y parámetros que permiten, luego, un alto grado de automatismo y presentación de opciones al responsable de depósito.
Permite controlar el stock mínimo, para evitar faltas críticas. Emite un informe impreso de las necesidades de compras mínimas valorizadas al último precio de compra por depósito o general o emitir la Orden de Compra de lo faltante.
Los sectores comunican sus necesidades al administrador del stock a través de Pedidos de Reposición Interna (PRI), mediante los cuales queda registrado el movimiento y consumo de los productos.
Permite la descarga o consumo de los productos por sector imputándolos a la Orden de Prestación.
Emite varios catálogos de productos, por código, denominación comercial, rubro y proveedor. Permite la búsqueda de un producto por su denominación comercial o por el rubro.
Los movimientos tipo que administra son: ingresos (compra o devolución), egresos (devolución o consumo) y transferencias entre depósitos.
Se pueden emitir varios informes impresos para realizar la administración del stock, entre los que pueden señalarse: stock mínimo por deposito y general; stock valorizado por depósito y general; informe analítico de stock por artículo.
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Módulo contabilidad
De uso sencillo, entre otras opciones, permite:
º Codificar las cuentas del plan hasta con un máximo de 10 dígitos numéricos y cinco niveles de integración en el balance.
º La numeración automática de los asientos, permitiendo hasta 400 imputaciones por cada uno. Controla automáticamente el balanceo del asiento a ingresar.
º 
Mantener en línea cuatro ejercicios contables consecutivos, administrando tres estados: abierto, cerrado, copiado.
º Asientos de ventas, cobranzas, tesorería, compras y pagos, mensuales o por transacción, como lo quiera definir el usuario.
º Asientos de cierre y apertura.
º Asiento de reexpresión, por IPIM.
º Centros de costos y prorrateo de gastos.
º Exportar los datos a planillas de Excel mediante una función propia.
º Entre más, los siguientes reportes:
·Libro Diario de un período.
·Libro Mayor de un período.
·Balance de Sumas y Saldos mensual.
·Balance General mensual.
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